Совет: Как исправить ошибки нумерации счетов-фактур, РКО, ПКО и других документов в 1С 8.3?
В программах 1С 8.3 документам автоматически присваивается порядковый номер. В обычной ситуации этот механизм позволяет нумеровать документы в хронологическом порядке и исключить дубли номеров, однако в некоторых ситуациях механизм может повести себя неправильно. Например, если ввести документ задним числом или отредактировать номер документа вручную. Что делать, если в программе 1С:Предприятие 8.3 сбилась нумерация документов?
Экспресс-проверка нумерации счетов-фактур и кассовых документов в 1С:Бухгалтерии 8 и автоматическая перенумерация.
В программе 1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) есть встроенный инструмент проверки нумерации счет-фактур и кассовых документов (РКО и ПКО), поскольку в соответствии с нормами бухгалтерского учета нумерация этих документов должна вестись непрерывно, без дублей и в хронологическом порядке. Чтобы запустить инструмент проверки, в разделе «Отчеты» откройте пункт «Экспресс-проверка».
В открытом окне необходимо выбрать период проверки, а затем нажать кнопку «Показать настройки», где отметить галочками пункты «Соблюдение нумерации ПКО», «Соблюдение нумерации РКО» и «Соблюдение нумерации счетов-фактур».
Для данного примера мы ввели в программу 1С:Бухгалтерия 8.3 три счет-фактуры с измененной нумерацией. После нажатия на кнопку «Выполнить проверку», программа автоматически определит ошибки в нумерации счетов-фактур. Раскройте подпункты отчета, чтобы увидеть результат проверки, возможные причины ошибки, рекомендации для их исправления. Также программа предложит использовать встроенную обработку «Перенумерация документов», которая автоматически восстановит нумерацию в хронологическом порядке.
В окне обработки можно задать начальный номер, с которого начнется нумерация (может быть отличен от 1, если идет проверка не с начала года). В этом же окне сразу отображается, какие номера будут изменены. Нажмите на кнопку «Продолжить», чтобы подтвердить изменения номеров и перепровести редактируемые документы. Чем больше документов, тем больше времени займет редактирование. Обратите внимание, что после перенумерации номера документов в программе 1С:Бухгалтерия 8 могут не совпадать с номерами первичных документов.
После окончания обработки можно еще раз запустить экспресс-проверку нумерации. На этот раз ошибок нумерации документов в программе 1С 8.3 выявлено не будет.
Что делать, если номера новых документов в 1С 8.3 назначаются неправильно?
То, что касается других конфигураций 1С 8.3 и других документов, то типовых инструментов поиска и исправления ошибок нумерации для них не предусмотрено и делать это приходится вручную. Нередко изменение номеров документов может привести к ошибкам автоматической нумерации. То есть новым документам могут назначаться номера по ошибочному алгоритму. Для того, чтобы исправить механизм автоматической нумерации, может быть необходимо перенумеровать последние документы в режиме толстого клиента. Для этого выйдите из программы и в окне запуска 1С 8.3 при выборе информационной базы нажмите «Изменить», затем «Далее», и выберите основной режим запуска «Толстый клиент»
В режиме толстого клиента перенумеруйте последние документы в таком формате, в котором необходимо вести дальнейшую нумерацию. После выхода из программы, установления режима запуска «Автоматически» и входа в обычном режиме автоматическая нумерация должна работать корректно.
Пройдите курсы 1С и Вам больше не понадобятся советы и руководства!
Как исправить нумерацию счетов фактур 1С
Обычно в 1С:Предприятии нумерация новых документов, в том числе и счетов-фактур, осуществляется автоматически. Тем не менее, иногда требуется изменить созданные программой номера. В этой небольшой статье я покажу вам, как исправить нумерацию счетов фактур в 1С на примере конфигурации «Бухгалтерия предприятия». Для большей ясности приведу два примера — для версии 8.2 и версии 8.3.
Общие правила нумерации документов в 1С
Прежде чем исправлять автоматически созданные номера счетов фактур, следует вспомнить общие принципы нумерации документов в 1С. Во-первых, номера в 1С присваиваются только объектным данным: для справочников этот реквизит называется Код, а для документов — Номер.
В обоих случаях смысл абсолютно одинаков, равно как и принципы изменения нумерации. Кроме того, рассмотренные принципы исправления нумерации счетов фактур 1С применимы и к документам других типов, например, приходным и расходным кассовым ордерам, а также к элементам любых справочников.
При записи нового счета фактуры в базу, ему присваивается следующий по счету порядковый номер. Если у счета фактуры уже есть номер, то это значит что он уже записан. Нумерация счетов фактур последовательная, сплошная (например, 1,2,3. 10 и так далее).
Ещё один важный момент. Любой объект в 1С имеет некий уникальный идентификатор, позволяющий однозначно отличить его от других объектов. И это вовсе НЕ номер, как многие думают! Номер документа является лишь одним из реквизитов и его можно легко изменить.
[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов
Особенность изменения номеров в 1С
Независимо от версии 1С, вы не сможете присвоить элементу справочника или документу уже занятый номер. Имеется ввиду, если этот номер уже занят объектом того же типа, поскольку у разных документов и элементов справочников нумерация своя собственная. Исключением является возможность присвоить занятый номер, но для другой организации в базе, поскольку у разных организаций также своя последовательность номеров.
Если вы хотите изменить номер счёта фактуры, к примеру на 4212, но он уже занят, то сначала вам потребуется освободить этот номер. Для этого нужно сначала сменить номер у того счёта фактуры, который этот номер занимает. Сменить его можно, как обычно, на любой незанятый (например, 99999999).
После этого присваиваем освободившийся номер (4212) нужному вам документу. Что делать с другим перенумерованным документом, смотрите сами. К примеру, можно сменить временный номер 99999999 на тот, что занимал перенумерованный вами счет фактура.
Если вы ещё даже не записали счет фактуру, а уже хотите СРАЗУ присвоить ему какой-то определённый номер, то это невозможно. Так что сначала запишите документ, а потом смените номер. Возможность самостоятельно устанавливать номера у документов встречается очень-очень редко, поскольку в этом нет необходимости.
При смене номера счета фактуры в 1С Предприятии указывать незначащие нули слева необязательно.
Как исправить номер счёта фактуры в 1С 8.3
Для начала нужно чтобы вы вообще видели поле этого самого номера. Если этот реквизит почему-то скрыт, то отобразите его.
Чтобы исправить номер счёта-фактуры в 1С, откройте документ и просто щёлкните мышкой на поле номера и нажмите, к примеру, клавишу Backspace (кнопка над Enter со стрелкой влево, используемая для стирания текста). Поле Номер в большинстве документов просто так редактировать нельзя, поэтому оно по умолчанию заблокировано.
1С спросит вас, действительно ли вы хотите изменить номер. Ответьте Да. При этом поле номера счета фактуры станет активным и вы можете установить тот номер, который вам нужно. Не забудьте записать документ.
Как исправить номер счёта фактуры в 1С 8.2
В 1С версии 8.2 для смены номера счета фактуры вам необходимо открыть документ, после чего зайти в меню Действия и в самом низу выбрать пункт «Изменить номер» (аналогично у справочников этот пункт называется «Изменить код»). 1С Предприятие также спросит подтверждение, в котором нужно ответить Да, после чего поле номера станет активно. По окончании исправления нумерации не забудьте сохранить счет фактуру.
Ошибки из-за исправления нумерации счетов фактур 1С
Тема достаточно обширная, я всегда выделяю её на своих занятиях, так что и вам советую быть поосторожнее, чтобы не наделать глупых (и не очень) ошибок в 1С из-за смены нумерации счетов фактур, ПКО, РКО или других документов, в которых номер важен не только в программе, но и за её пределами.
Счет-фактура. Заполняем без ошибок. Формируем в 1С
Подпишитесь на наш канал на YouTube!
Темой нашей сегодняшней статьи будет рассмотрение такого документа, как счет-фактура, а именно, что это такое, для чего он нужен, как правильно заполнить, как провести счет-фактуру в 1с, виды счетов-фактур, когда и какие счета-фактуры выставлять.
Начнем с определения счета- фактуры и его важности для компаний.
Что такое счет-фактура. Зачем он нужен.
По правилам ст.168 и ст. 169 НК РФ счет-фактура – это основной документ для целей правильного исчисления и уплаты НДС. Т.е. при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, продавец должен подтвердить начисление НДС посредством счета-фактуры. Аналогичным образом покупатель может принять к вычету НДС, исключительно на основании этого документа. Отсюда следует, что счет-фактура используется для налогового контроля, поэтому крайне важно безошибочно заполнить сей документ, чтобы впоследствии избежать конфликтов с работниками налоговой инспекции.
Обязательные реквизиты счета-фактуры.
Итак, для формирования счета-фактуры постановлением №1137 предусмотрена типовая форма. В п.5 ст. 169 НК РФ упомянуты обязательные для заполнения реквизиты:
Пример правильного оформления счета-фактуры!
Один немаловажный момент! Инспекторы могут обратить любую неточность в счете-фактуре против компании, т.е. отказать в вычете НДС. Поэтому, чтобы минимизировать риск отказа, важно знать существенность допущенных в счетах-фактурах ошибок.
Непростительные ошибки в счетах-фактурах.
Ошибки, не мешающие правильному пониманию сути обязательных реквизитов счета-фактуры, не являются существенными, и не влияют на вычет НДС.
Авансовый счет-фактура.
Особенности корректировочного счета-фактуры.
Если покупатель и продавец письменно договорились об изменении стоимости товаров по причине корректировки цены или количества товаров, объема услуг и работ, то в таком случае продавец выписывает корректировочный счет-фактуру. Его особенность – это обязательное указание номера и даты корректировки, исходных данных, а также новых сведений о количестве и цене, стоимости без НДС, общей стоимости с налогом, и, конечно же, изменения величины самого налога.
Как провести счет-фактуру в 1С.
Давайте посмотрим, как сделать счет-фактуру в 1С 8.3.
Счет-фактура на реализацию в 1С8.3.
Прежде, чем выписать счет-фактуру на реализацию, создаем непосредственно документ реализации.
Для этого в разделе «Покупки и продажи» выбираем раздел «Покупки и продажи»
Заполняем все поля открытого документа.
Нажимаем ее, и документ формируется сам. Проверяем его. По умолчанию формируется счет-фактура на реализацию, т.к. документом-основанием является «реализация товаров, услуг…», ставим дату и проводим документ.
Проверить правильность отражения операции на счетах бухгалтерского учета можно через документ «Реализация товаров, услуг…». В верхней панели документа нажимаем кнопку «ДтКт»
Проводка Дт 90.02.1 Кт 41.01 отражает списание товаров по себестоимости.
Дт 62.01 Кт 90.01.1 – это реализация товаров по продажной стоимости, включая НДС.
Дт 90.03 Кт 68.02 – начисленная сумма НДС. Эта проводка формируется при выставлении счета-фактуры.
Таким образом мы сформировали счет-фактуру на реализацию в 1С 8.3.
Как настроить нумерацию документов в 1С?
Каждый элемент, будь то справочник или какой-либо документ, заносится в программу 1С со своим номером. Этот номер уникальный и присваивается каждому элементу программой автоматически. Однако очень часто нумерация сбивается без каких-либо видимых причин. Почему это может происходить и как избежать подобных ситуаций, поговорим в нашей статье.
Нумерация документов в 1С:Бухгалтерия предприятия редакции 3.0 частично изменилась по сравнению с редакцией 2.0. Номер каждого документа в системе теперь состоит из четырёх символов префикса и самого номера. Если в программе 1С мы захотим завести несколько организаций, то будут задействованы первые два символа префикса (рис. 1), поскольку именно они определяют организацию и устанавливаются непосредственно в карточке организаций (рис. 2) (для каждой организации заводим уникальный символ префикса). Так документы разных организаций легко различаются и имеют независимую нумерацию.
Если префикс организации не будет установлен, то по умолчанию он примет значение «00». Третий и четвертый символы префикса в большинстве случаев устанавливаются в момент настройки синхронизации между различными конфигурациями 1С, к примеру, между 1С:Бухгалтерия предприятия 8 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (рис. 3).
1С:Бухгалтерия предприятия 8 обеспечивает автоматическую нумерацию документов в порядке их ввода в информационную базу. Номер присваивается документу только в момент его записи. Такой подход гарантирует строго последовательную нумерацию документов, когда с общими данными работают несколько пользователей. Но мы можем изменить автоматически присвоенный номер вручную, однако стоит иметь в виду, что при этом программа не позволит записать уже использованный номер. А если мы захотели внести нумерацию, содержащую символы «/» или «-» и подобные, то должны иметь в виду, что придётся и дальше вручную редактировать номера, поскольку автоматическая нумерация документов будет нарушена.
Также пользователь вправе изменить количество знаков во второй части номера документа. К примеру, «00БП-000099» изменить на «00БП-99». Было бы логично, что следующим номером по хронологии должен стать «00БП-100». Однако этого не произойдёт, поскольку пользователь изменил количество знаков во второй части номера. Теперь 1С будет создавать новые документы с одинаковой нумерацией «99» на конце, так как это максимальное двузначное число. Чтобы обезопасить себя от сбоя нумерации документов, нужно в порядковом номере файла использовать предельное количество символов.
В начале каждого года нумерация документов начинается заново.
При вводе документа задним числом программой присваивается очередной порядковый номер текущего года. Если при этом информационная база содержит документы с более поздней датой, хронологическая последовательность номеров документов будет нарушена. Чтобы это исправить, вам придётся перенумеровать документы вручную.
В программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 в разделе «Отчёты» — «Анализ учёта» есть обработка «Экспресс-проверка» (рис. 4), с помощью которой пользователю представляется возможным проверить и исправить нумерацию счетов-фактур, приходных и расходных кассовых ордеров.
В настройках отчёта мы выбираем раздел учёта, по которому будет проводится проверка. В нашем случае это нумерация кассовых документов и нумерация счетов-фактур (рис. 5).
Раскрывая выведенные проверкой ошибки, мы можем более детально их рассмотреть и при необходимости выполнить перенумерацию документов, нажав на соответствующую ссылку «Автоматическая перенумерация документов» (рис. 6).
В этой статье мы рассмотрели, как настраивается нумерация в программе 1С. Надеемся, что этот материал оказался вам полезен. Если возникнут вопросы по данной теме, звоните к нам на Линию консультаций 1С компании «Что делать Консалт». Мы вам обязательно поможем! Наши консультанты имеют многолетний опыт работы с программами 1С и знают ответ на любой вопрос. Первая консультация совершенно бесплатно!
Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и регистрировать те, которые приходят от поставщиков. Рассмотрим решение одного из основных вопросов при ведении учета — как создать счет-фактуру в 1С 8.3 Бухгалтерия.
Как выписать счет-фактуру в 1С 8.3
Чаще всего счет-фактуру (СФ) выписывают при реализации, но бывают и другие случаи, например при получении аванса или выполнении СМР (строительно-монтажных работ).
Не забывайте контролировать установленный программой Код вида операции и при необходимости его корректировать!
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Рассмотрим основные способы выставления счетов-фактур в 1С.
При реализации одному контрагенту
При оформлении реализации в 1С 8.3 выпишите счет-фактуру по кнопке Выписать счет-фактуру документа Реализация (акт, накладная) или Передача ОС.
Оформление счетов-фактур в 1С при реализации:
При оказании услуг нескольким контрагентам
Для выписки счетов-фактур в 1С при оформлении документа Оказание услуг :
При розничной реализации
В книге продаж продавец при розничной продаже регистрирует любой первичный документ, которым может быть кассовый чек, сводная справка или иной документ.
Если регистрируете кассовый чек или иной документ в книге продаж, то в 1С дополнительно ничего не оформляйте.
В качестве документа-основания отражаются все документы Отчет о розничных продажах, зарегистрированные в 1С в течение месяца (квартала).
На аванс
Счет фактура на аванс в 1С 8.3 могут выписываться двумя способами:
В качестве налогового агента
Счета-фактуры в при исполнении организацией обязанностей налогового агента (НА) могут выписываться в 1С 8.3 двумя способами:
При выполнении СМР для собственного потребления
Корректировочный и исправительный счет-фактура
Корректировочный и исправительный счет-фактуру выписывайте, когда осуществляете корректировку реализации, согласованную с контрагентом, или допустили ошибку в документах. Выписать их в 1С 8.3 можно из документа Корректировка реализации :
Проверка выписки счетов фактур в 1С
Проверьте следующие операции Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость :
Если обнаружили ошибки, то воспользуйтесь рекомендациями 1С и выпишите недостающие счета-фактуры.
Как зарегистрировать входящий счет-фактуру в 1С 8.3
Если поставщик выставил счет-фактуру, то его необходимо зарегистрировать в программе.
Не забывайте контролировать установленный программой Код вида операции и при необходимости его корректировать.
Рассмотрим основные способы получения счетов-фактур в 1С.
На поступление
На аванс
Корректировочный и исправительный счет-фактура
Зарегистрировать корректировочный или исправительный счет-фактуру от поставщика в 1С сможете в документе Корректировка поступления :
Проверка наличия входящих счетов-фактур
Проанализируйте, по каким причинам не зарегистрирован или не проведен счет-фактура в 1С 8.3. При необходимости исправьте ошибки.
Проверьте в блоке Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость операцию Полнота получения счетов-фактур по документам поступления.
Если обнаружили ошибки, то воспользуйтесь рекомендациями и выясните, почему не зарегистрированы недостающие счета-фактуры.
См. также:
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Семинар как всегда очень полезный. Спасибо огромное.
